Faktúry
Počet záznamov: 3063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,08 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 800,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 582,40 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 145,60 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 432,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,50 € | 28.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 117,00 € | 25.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 20,11 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 48,90 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 475,20 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 118,80 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 47,53 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 684,59 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 245,20 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,06 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 49,56 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 441,20 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 25,78 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra |