Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,65 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | čistenie výlevky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eva Fratricova | 34983848 | 75,98 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 26,66 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 93,62 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 399,95 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 257,84 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,68 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,11 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 340,62 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 33,33 € | 02.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 622,56 € | 02.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 13,46 € | 02.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,97 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 510,02 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 445,36 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 287,54 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,15 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 251,09 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 58,56 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 81,30 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 317,04 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 640,64 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |