Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,13 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 715,12 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 517,50 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 432,48 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 204,16 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 241,18 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | biele čipové karty | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -202,80 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -245,14 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -221,11 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -265,57 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 325,73 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |