Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/23 učebné pomôcky - projekt Otvorená škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Chal-Tec GmbH 814529349 409,70 € 22.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 993,38 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 570,00 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,01 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 výmena poistného ventilu a spojovacích armatúr Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Majster Kutil s.r.o. 52985806 132,00 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,81 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 93,89 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 oprava dverí Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slaviaplast, s.r.o. 44295529 275,88 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 871,54 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFSF/0006/23 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 392,70 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 093,40 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 121,89 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra