Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0153/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 177,55 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 120,30 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 234,64 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 131,58 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 336,80 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 90,20 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 95,90 € | 01.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 15,60 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 19,96 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 155,98 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 55,72 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 430,33 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 58,52 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0027/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 344,40 € | 29.05.2019 | 11.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0140/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 151,71 € | 23.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 145,75 € | 22.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 183,15 € | 21.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | tlač máp a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 169,39 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,75 € | 17.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra |