Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0126/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 280,14 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 112,20 € | 03.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,62 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 44,33 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 337,56 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 133,59 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 150,50 € | 02.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 97,73 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 117,06 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 135,52 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 31,06 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,80 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 313,50 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 317,80 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 694,66 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 461,70 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | nájom Rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 80,58 € | 01.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 01.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |