Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 765,78 € | 02.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | čistenie obrusov | Športové gymnázium | 17337020 | MA DEVELOPMENT | 44140169 | 40,80 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | servis kotla | Športové gymnázium | 17337020 | REGULATERM s.r.o | 35694858 | 710,40 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 85,99 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | servis kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | REGULATERM s.r.o | 35694858 | 52,80 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 196,15 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | obuv, ošatenie - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 332,12 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | zneškodnenie odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 19,80 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | náhradné diely | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 66,60 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | publikácia šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 57,66 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | IT materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 462,69 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 168,00 € | 18.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | servis vozidla Wč. | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 1 300,38 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 310,05 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 111,56 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 43,68 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 565,14 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra |