Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0097/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 86,11 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 18,25 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 514,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 379,32 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 215,58 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 151,54 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 203,22 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 112,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 196,75 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 243,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 587,52 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 648,29 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 864,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 79,92 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 71,04 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 124,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 306,84 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 166,32 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 118,94 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |