Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0078/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 455,19 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0080/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 85,68 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0081/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 147,00 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0082/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 80,30 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0083/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 87,20 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0084/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 163,22 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0091/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 03.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0092/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Alica Benická - ALICA 33719624 156,00 € 03.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 odvoz odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 33,00 € 03.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 03.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFSJ/0093/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 422,64 € 03.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFSJ/0079/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 812,01 € 03.04.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 lavičky do šatní Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 456,00 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 čistiace potreby Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 66,20 € 23.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 412,80 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 339,93 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 298,68 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 zapojenie projektora Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 84,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra