Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | -39,66 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 05.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 933,64 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 151,60 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 930,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | plynový kotol | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 376,00 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 216,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 047,05 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 341,42 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 472,50 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 696,07 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 440,98 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 911,52 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 161,76 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |