Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/17 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 -39,66 € 06.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 500,00 € 05.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 933,64 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 139,34 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 180,00 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 151,60 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 930,00 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFKV/0001/17 plynový kotol Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 5 376,00 € 04.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 216,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 83,54 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFSJ/0071/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 047,05 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0072/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 341,42 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0073/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 472,50 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0074/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 696,07 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0075/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 440,98 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0076/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 911,52 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0077/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 161,76 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra