Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/17 | monitory do učebne INF | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 418,98 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 336,00 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | preloženie klapky a oprava tel.zásuvky | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 100,80 € | 24.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 73,04 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | servis ohrevného pultu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | čistenie lapača tukov | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 222,00 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 603,65 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 034,95 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/17 | doúčtovanie publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 2,00 € | 18.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 18.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 108,11 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 475,57 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 92,46 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 618,70 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 259,39 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 45,60 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,14 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra |