Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 92,27 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 196,80 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | pracovný stôl do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 679,20 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 104,46 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,70 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 165,36 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,48 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | prístrešok na nádoby šj | Športové gymnázium | 17337020 | D.D.INOX | 35906499 | 420,00 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | monitory, zdroj, | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 518,47 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 546,56 € | 19.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 138,36 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 36,00 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 21,30 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 52,22 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 179,76 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 720,35 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 015,67 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra |