Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O200102 | Celoročný dovoz stravy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 0,00 € | 03.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200103 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 03.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200104 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 03.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200108 | Spracovanie účtovníctva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 03.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200105 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 0,00 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F191221 | Vodné, stočné DS Donnerova za 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 02.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| O200101 | OPaOS - z dôvodu zmeny rezervovanej kapacity | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 100,00 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O191210 | Priestor pre webovú stránku polikliniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 36,00 € | 31.12.2019 | 27.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O191211 | Výkonu činnosti zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 132,00 € | 31.12.2019 | 27.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Objednávka | ||||
| 752/2019 | Zmluva č. 752/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DE ROSSI - LUNETTE, s.r.o. | 35 764 520 | Nájmy a prenájmy | 2 701,44 € | 30.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| 753/2019 | Zmluva č. 753/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamalens s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 4 888,56 € | 30.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | ||
| F191143 | Spracovanie účtovníctva 11/2019 a práce súvisiace s evidenciou majetku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 208,00 € | 27.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191220 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -2 347,80 € | 27.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191219 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 28,80 € | 27.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| O191209 | Objednávame u Vás: Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 28,80 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O191208 | Úprava výťahu 1 - ochrana proti preťaženiu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 792,00 € | 19.12.2019 | 26.02.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F191217 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | -551,23 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191216 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | -551,23 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191218 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07.-09./2019, 10.-10./2019 a 11./2019-01./2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 1 288,75 € | 18.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191212 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 17.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra |