Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190601 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 54,50 € | 03.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 742/2019 | Zmluva č. 742/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fidelitas, s.r.o. | 35 833 254 | Nájmy a prenájmy | 2 955,84 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | 11.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| 743/2019 | Zmluva č. 743/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PaedDr. Erika Grambličková | 31 784 399 | Nájmy a prenájmy | 3 549,48 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | 11.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| O190512 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190513 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190515 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 480,00 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 741/2019 | Zmluva č. 741/2019 o nájme nebytových priestorov. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BALDENT, s.r.o. | 47 252 979 | Nájmy a prenájmy | 3 001,56 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | 01.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F190526 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190511 | PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 210,00 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Objednávka | |||||
| O190509 | Oprava kanalizácie - havarijný stav | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 360,00 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Objednávka | |||||
| O190514 | Oprava privolávača výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O190510 | Ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 412,80 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 744/2019 | Zmluva č. 744/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dallmayr Vending & Office k. s. | 35 803 118 | Nájmy a prenájmy | 100,00 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | 02.09.2019 | 30.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
| F190524 | Oprava časovačov osvetlenia výťahov 1 a 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 132,00 € | 28.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190525 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 106,94 € | 28.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190508 | Hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 107,04 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190523 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 192,79 € | 24.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190522 | Havárijné poistenie Fabia 16/8/19-15/8/20 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 23.05.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190521 | Inštalácia a konfigurácia software ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 111,60 € | 22.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190507 | Materiál na opravu aktívneho bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5 738,02 € | 22.05.2019 | 11.06.2019 | Objednávka |