Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190226 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 267,80 € | 28.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| O190217 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 28.02.2019 | 07.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190218 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 28.02.2019 | 07.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190225 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,82 € | 27.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190222 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,74 € | 26.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190223 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 241,85 € | 26.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190224 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 26.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| O190216 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 0,00 € | 26.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| F190221 | Držiak na stenu pre Lifepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 78,00 € | 25.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190220 | Upratovací vozík SPRINTUS III + mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 103,84 € | 22.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| O190214 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 5,41 € | 22.02.2019 | 26.02.2019 | Objednávka | |||||
| O190215 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,74 € | 22.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190219 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 21.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| O190212 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 241,85 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190213 | Upratovací vozík SPRINTUS III + mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 103,84 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190211 | Dodanie a montáž osvetlenia výťahu č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 264,00 € | 20.02.2019 | 06.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F190218 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190217 | Kredit na prevádzku priestoru pre web poliklinky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 34,80 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190172 | Požiarna ochrana-storno k faktúre 10009 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Družstvo prevent.ochran.služieb | 44655029 | -67,50 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| O190210 | Náplň do atramentovej tlačiarne napaľovacieho automatu RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |