Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200239 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 554,70 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200242 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 706,60 € | 09.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| O200306 | Set atramentových náplní pre napaľovací automat | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 218,88 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O200307 | Vykonanie OPaOS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 276,00 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F200237 | zrážky DS 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,61 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200236 | Zrážky PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200238 | Služby PO a BOZP 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200306 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200234 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200235 | vodné-stočné PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 357,45 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200233 | Strava DS Donnerova 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 242,88 € | 04.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200303 | Dezinfekčné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 91,20 € | 04.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200305 | Tonery+farba do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 64,50 € | 04.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200232 | Výkon bezpečnostnej služby 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 04.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200304 | Služby zodpovednej osoby 3-4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 132,00 € | 04.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200228 | Konfigurácia serveru"ADAM" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 91,20 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200227 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200230 | Jedálne kupóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 41,80 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200226 | Prenájom rohoží za 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| O200305 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 91,20 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |