Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190828 | Služby BOZP a OPP 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190904 | Paušálny servis zariadenia RDG za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190827 | Prenájom rohoží za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| O190905 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 90,24 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190904 | Odvoz sute | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 100,00 € | 05.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190905 | CD nosiče na RDG snímky a batérie Duracell Basic | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 424,59 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19026 | Záloha na TÚV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 720,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19025 | Záloha na EE 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19027 | Záloha na TÚV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 580,00 € | 04.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190825 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 04.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190823 | Revízia OPaoOS bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 121,84 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190903 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 15,09 € | 03.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190824 | Vodné, stočné DS Donnerova za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190820 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190901 | Odber zemného plynu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190822 | Strava DS Donnerova 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 495,72 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190821 | Pranie a žehlenie prádla za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 237,00 € | 02.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190819 | Služby zodpovednej osoby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 02.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190902 | Náplne do atramentovej tlačiarne a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 128,70 € | 02.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| O190901 | Spracovanie účtovníctva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 02.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |