Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200442 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS -4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 48,91 € | 12.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200441 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV - 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 744,50 € | 12.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| O200507 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 250,69 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200440 | Poplatky -mobilné telefóny 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 26,65 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200438 | Spracovanie účtovníctva 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200508 | Papier do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 64,80 € | 11.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200437 | Právne služby 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 11.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200439 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -738,79 € | 11.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200433 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 51,46 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200436 | Telefón hovory 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 372,48 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200435 | Telefón-hovory 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200507 | Zverejnenie 2 ks pracovných ponúk | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 213,60 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200506 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| O200506 | výkon činnosti technického dozoru investora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 4 000,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F200432 | Paušálny servis zariadenia RDG za 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200505 | Jednorázové 3-vrstvové rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 513,00 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200504 | Dezinfekčný prostriedok SANOSIL | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 41,16 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200431 | zrážky DS 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200430 | Zrážky PKV 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 310,76 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200429 | vodné-stočné PKV 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 590,68 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra |