Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190245 | Výkon bezpečnostnej služby 0219 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 835,44 € | 08.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190305 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 08.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| O190304 | Účtovné služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 3 600,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190238 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 306,34 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190239 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190304 | Výmena tlačidla-mikrospínač a výmena LED svietidiel výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 292,80 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190242 | Telefón-hovory 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,63 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190243 | Telefón-hovory 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190244 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,09 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190240 | Služby bezpečnostného poradcu 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190241 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 135,65 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| O190302 | Vykonanie OPaOS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 264,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O190303 | Sieť na fitlopty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 30,78 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190237 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 258,00 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190235 | Služby BOZP a OPP 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190236 | Strava DS Donnerova 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 335,20 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190233 | Služby zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190234 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190232 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| O190301 | Oprava tlačidla výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |