Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190332 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,15 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190333 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190334 | Vodné-stočné, PKV 3/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 105,58 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190331 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190405 | Preddavky odberu elektrickej energie 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190328 | Služby zodpovednej osoby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190405 | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190326 | Služby BOZP a OPP 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190327 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,18 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190404 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 299,70 € | 04.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190325 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 299,40 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190403 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 197,15 € | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190403 | Odber zemného plynu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 396,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190404 | PC Acer Veriton X4630G SFF i3-4130 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 198,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190402 | Paušálny servis zariadenia RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190324 | Strava DS Donnerova 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 453,92 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190322 | Výmena LED svietidiel výťahu 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 264,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190323 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190401 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |