Faktúry
Počet záznamov: 3760
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0250/18 | Flight case box pre BehringerX32 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 100,00 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 100,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0007/18 | Oscilátor, Osciloskop | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 4 512,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | Stredná pre mňa - brožúrka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 57,60 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/18 | Telef. účet 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 150,90 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/18 | Zúčtovanie el. energie za rok 1-10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -3 077,82 € | 12.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | Otočné stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 034,80 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | Vak Maxi ekokoža E04 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ivan Labanc | 33610908 | 1 015,56 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0008/18 | Zváračka FiberFOX | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TAKTIS, s.r.o. | 46333088 | 4 402,80 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 403,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/18 | Montáž podlahových krytín | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 493,07 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | Koberce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 924,12 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | Materiál na svetelnú techniku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 579,80 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | Montáž svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 500,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | Telef.účet 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,86 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 297,00 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 198,38 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | Vodné, stočné zrážky 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 544,69 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | Uholníky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Boukal, s. r. o | 00000 | 35,25 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | Poradenské služby 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | El. energia 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/18 | El. energia 11/2018-storno fa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -1 890,94 € | 06.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | Stravné lístky 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 049,20 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/18 | Modulový výučbový systém | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RC společnost s r.o. přístroje pro vědu a vzdělání | 00542083 | 4 107,90 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | Účtovný a personálny poradca na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 186,37 € | 26.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/18 | Fotoaparát Sony Alpha A7 Mk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 2 666,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/18 | Ústredňa s prijímačom GPS - učebná pomôcka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 2 490,00 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | Učebnice cudzieho jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OXICO | 11667958 | 1 365,00 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |