Faktúry
Počet záznamov: 3634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/18 | Tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 46,38 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Opr. elektr. zabezpečenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 126,72 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Členský príspevok ASOŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Montážne a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 284,00 € | 22.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Štúdiové blesky, rádiový odpaľovač | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 400,00 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Vodné, stočné zrážky 1/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 404,26 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 307,80 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 4 800,00 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Stravné lístky 2/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 667,60 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Kancelársky papier, laminovacie fólie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 113,83 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Telef. účet 1/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 136,36 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Zástavy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Gajdoš Gabriel, REPPREZENZ | 14287315 | 58,68 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Telef. účet 1/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,93 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | El energia 1/2018 - dopl. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 88,75 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | El. energia 2/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Členský poplatok Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Zdravotné zabezpečenie lyžiaskeho zájazdu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Záchranná služba Bratislava | 36780600 | 290,00 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Školenie pedagógov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián | 46582339 | 450,00 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Montážne a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 353,20 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 18,24 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Poradenské služby 1/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 30.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Členský poplatok SOPK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 113,99 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 190,39 € | 26.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Poplatok za oneskorenú platbu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 7,02 € | 26.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Lyžiarsky výcvik | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 4 950,00 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 157,20 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Televízor Samsung | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | NAY a.s. | 35739487 | 934,00 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |