Faktúry
Počet záznamov: 3760
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/19 | Členský príspevok SOPK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Koberec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX - Contract s.r.o | 35787473 | 475,99 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Kopírka Canon MB 5150 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 166,80 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Spotr. el. energie 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 904,26 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Školenie základy vláknovej optiky Ing. Kocka, Múčka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROFiber Networking s.r.o. | 36764451 | 230,40 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 186,18 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Školenie internetový marketing, Kuncová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Zúčtovanie el. energie za rok za rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 3 624,29 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Sieťový napájač | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Grečko - RYS | 11657235 | 54,62 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | Spotr. tepla 12/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 2 519,06 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | Telef. účet 12/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 144,00 € | 09.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | Služby centralizovanej ochrany 4.kv.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | Členský príspevok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASIT, o. z. | 42266424 | 300,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | Poradenské služby 12/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | Spotreba vody 12/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 446,62 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | Telef. účet 12/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,39 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 209,64 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Stravné lístky 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 894,40 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | Počítačové služby 12/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 48,00 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 759,34 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Športové potreby - Otvorená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 505,00 € | 28.12.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Právny kuriér pre školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 27.12.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | Oprava a údržba svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | Seminár, Ambrozaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 54,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | Počítačové služby v zmysle zmluvy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 192,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0013/18 | Protipožiarne dvere a stavebné úpravy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LEVAP, s.r.o. | 34146636 | 22 401,35 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | Projekčné plátno | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 43,11 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |