Faktúry
Počet záznamov: 3930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/19 | Poradenské služby 7/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 31.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Poradenské služby 7/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 31.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Magnetická tabuľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. | 46795537 | 86,36 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 189,63 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 189,63 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Magnetická tabuľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. | 46795537 | 86,36 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Psychohry - komunikačný tréning | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Otvorená hra o.z. | 50304844 | 100,00 € | 23.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | LCD Samsung FLIP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 2 460,00 € | 23.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | LCD Samsung FLIP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 2 460,00 € | 23.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Výkon zodpovednej osoby - ročný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 144,00 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 021,76 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Psychohry - komunikačný tréning | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Otvorená hra o.z. | 50304844 | 100,00 € | 22.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Poskytnutie práva používať veziu PER 07-9/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 115,20 € | 19.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Pracovná zdravotná služba | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GHP Medical Services, s. r. o | 36766542 | 129,00 € | 15.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Vyhotovenie a montáž loga "ROBO LAB" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | M-PROFEX spol s r.o. | 17332036 | 601,20 € | 12.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Telef. účet 6/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 41,91 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Aktivácia prístupových kódov p. Lucký | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 36,00 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy za 6/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Kancelárska zostava Flexus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 294,00 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Bezpečnostná SIM karta - mesačný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Spotr. el. energie 6/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 484,14 € | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Telef. účet 6/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,43 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Vodné, stočné, zrážky 6/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 528,01 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Konzultácia - OpenLab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Žilák | 48176079 | 418,40 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 882,23 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 38,03 € | 03.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Služby centralizovanej ochrany 2.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Služby technika BTS a PO za 2.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Údržba a konfigurácia servera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGU, s. r. o | 47507454 | 600,00 € | 02.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra |