Faktúry
Počet záznamov: 3760
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/19 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 1 286,40 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Montážne a elektroinstalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 425,00 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Počítačové služby 3-4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 240,00 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Oprava svetelenej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 320,00 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 177,81 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Poradenské služby 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Stravné lístky 5/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 387,60 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Registrácia domény | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | acs good business as usual | 31389333 | 17,40 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 268,37 € | 29.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Spotreba tepla - vyúčtovanie r. 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 30,44 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Konferencia Cesty k dobrej škole - učitelia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 290,00 € | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Inštalácia zariadenia RICOH AFICIO MP C AD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 96,00 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Zisk manažment - predplatné na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 49,00 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Školenie a nastavenie Personalistiky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 439,20 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 33,48 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Telef. účet 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 163,55 € | 10.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 630,00 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Vodné, stočné, zrážky 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 612,67 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Oprava svetelenej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 320,00 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Telef. účet 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,50 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Spotr. el. energie 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 856,83 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 954,82 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Rekonštrukcia scénického osvetlenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 1 000,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Poradenské služby 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |