Faktúry
Počet záznamov: 3634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/19 | Letenky, Veličová, Zvadová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. | 31371981 | 683,48 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Vodné, stočné, zrážky 5/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 550,25 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Telef. účet 5/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,52 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Poradenské služby 5/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 05.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Kancelársky pracovný stôl | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 650,72 € | 05.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 05.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Pracovné stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 972,00 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Odborná prax žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 1 000,00 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 61,06 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Vstupenky na Ekotopfilm | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 720,00 € | 28.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Spoluúčasť, nehoda dňa 22.3.2019, Lukianov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | 165,97 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Školenie BOZP Branislav Greguš - prax | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 3,86 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Vyhotovenie rolapu "OpenLab" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 144,00 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Počítačové služby 5/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 120,00 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Služby počítačovej siete SANET 2.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Registračný poplatok za vzdelávací program | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Junior Achievement Slovensko, n. o. JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Oprava vodovodného potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 220,00 € | 15.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Oprava sociálnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 4 952,00 € | 15.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Integrácia v škole - ZD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 70,45 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Spotr. el. energie 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 566,20 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Telef. účet 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,56 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Telef. účet 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 279,51 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Vodné, stočné, zrážky 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 523,56 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 1 286,40 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Montážne a elektroinstalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 425,00 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Počítačové služby 3-4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 240,00 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Oprava svetelenej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 320,00 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 177,81 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra |