Faktúry
Počet záznamov: 3930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/20 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 17.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 256,59 € | 17.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Integrácia v škole - jún 20 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 16.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Skrinka s umývadlom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Eurostores s.r.o | 44433476 | 235,83 € | 16.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | ASC agenda Komplet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 15.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 1 144,00 € | 15.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Školský nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Detské ihriská, s. r. o | 44845685 | 3 074,00 € | 12.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Realizácia overovania ELS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 400,00 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 413,40 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Telef. popl. 5/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,80 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Junior Achievement Slovensko, n. o. JA Slovensko | 42166292 | 40,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Telef. účet 5/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 159,40 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | El. energia 5/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 889,78 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 500,00 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Július Retzer | 52443167 | 468,00 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Vodné, stočné, zrážky za 5/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 297,35 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 1 000,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Montáž elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 300,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Fontána Ami | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARLUS Group, s.r.o | 31411304 | 890,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Stravné lístky 6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 734,25 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 240,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 192,00 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 2 156,00 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Športové potreby, vymaľovanie, vyznačenie badmint. čiar | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jarka Geregová | 34748717 | 1 878,70 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Koberec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 532,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 621,66 € | 25.05.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Koberec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 68,48 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Nájom Koncového zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 12,60 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra |