Faktúry
Počet záznamov: 3634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/19 | Prenájom futbalového ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Futbalový klub Slovan Ivanka pri Dunaji | 31811124 | 3 200,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Barbora Rusiňáková | 51927837 | 390,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Prenájom priestoru na školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Európska agentúra vzdelávania, n.o. | 45746575 | 9 900,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | Prenájom telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra -Mlyny | 0039786558 | 1 680,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | Prenájom futbalového ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MŠK Iskra Petržalka, o.z. | 00686743 | 3 200,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | Prenájom ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | 3 200,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | Smernice a organizačné predpisy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 177,96 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | Služby technika BTS a PO za 4.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RoboTech Vision, s. r. o | 47373059 | 792,00 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | Počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 16 526,40 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | Nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 2 604,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | Oprava a montáž svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 480,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | Telef. účet 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,54 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | Nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 4 610,40 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | Nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 2 076,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Július Retzer | 52443167 | 888,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | Spotr. el. energie 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 2 045,76 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | Vodné, stočné, zrážky 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 588,20 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | Pojazdná tabuľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TERAsport-Muller | 28486617 | 410,42 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | Telef. účet 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 155,65 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 160,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | Komentár k zákonu 138/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 261,03 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 625,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | Balíček podpory Cisco akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Vzdelávacie služby 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 2 046,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | Stravné lístky 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 726,96 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Nájom Koncového zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 9,90 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |