Faktúry
Počet záznamov: 3760
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/20 | Stropný systém KIT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FOMEI SLOVAKIA s.r.o. | 31429149 | 1 986,45 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Nájom Koncového zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 12,60 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 120,00 € | 22.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Počítačové služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 375,00 € | 21.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Július Retzer | 52443167 | 402,00 € | 21.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Zástena z plexiskla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MEDIK BO s.r.o. | 47484926 | 200,16 € | 19.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Ochranné rúško na tvár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 213,60 € | 17.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Oprava a montáž scénického osvetlenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 850,00 € | 17.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Ochrané prac. prostriedky, toalet. papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 128,25 € | 17.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | PER verzia 4-6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 120,00 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Úprava priestorov - veľká údržba | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s. r. o | 47970740 | 25 553,12 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 754,79 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Bezpečnostná SIM karta - mesačný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Spotr. el. energie 3/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 333,03 € | 08.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Vodné, stočné, zrážky za 3/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 361,99 € | 07.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Služby centralizovanej ochrany 1.kv.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 07.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 07.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Telef. popl. 3/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,89 € | 07.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Skrinka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MOB Interier, s. r. o | 44948271 | 52,80 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Dezinfekčný roztok - koronavírus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | M-mall spol. s.r.o. | 48258385 | 92,90 € | 06.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Telef. popl. 3/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 245,35 € | 06.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Služby technika BTS a PO za 1.kv.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 06.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 02.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Bezpečnostný čip | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Grečko - RYS | 11657235 | 41,76 € | 02.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Poradenské služby 2/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 02.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Koberec s pokládkou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 798,39 € | 02.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Stravné lístky 4/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 635,04 € | 02.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 59,24 € | 01.04.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 875,00 € | 01.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra |