Faktúry
Počet záznamov: 4704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/22 | 18 ks PC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 4 756,32 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | casopis Uctovnik | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 151,20 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | účtovníctvo 04/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | preprava - Sered | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Apex Solutions, s.r.o. | 44642831 | 285,30 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | clensky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASIT, o. z. | 42266424 | 300,00 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 500,00 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 500,00 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | zameranie uniku vody | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miroslav MAREK | 32066848 | 468,00 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | oprava potrubia a uniku vody | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miroslav MAREK | 32066848 | 4 092,00 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 772,80 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | vstupné do múzea | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 114,00 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | vykaz vymer k oprave | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 892,80 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 191,18 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 667,98 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 487,04 € | 06.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 1 988,82 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 140,00 € | 03.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 03.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | domena - spsehalova.sk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 03.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 450,00 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 980,00 € | 30.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 525,26 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | popisovace na tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 86,40 € | 28.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | servisne prace | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 70,00 € | 25.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | ucebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 35,88 € | 21.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | vyuctovanie tepla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -19,60 € | 21.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |