Faktúry
Počet záznamov: 3760
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/19 | Ubytovanie žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 2 209,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Skipasy pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ROHÁČE, s.r.o | 31585981 | 2 050,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Programovanie prístupovách kódov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 30,00 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Služby počítačovej siete SANET 1.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 212,40 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 38,70 € | 14.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Škola efektívne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 170,75 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | LED svetlo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 379,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Telef. účet 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 176,65 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Operatívny lízing 1022844 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | 244,27 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Oprava a údržba svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 240,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bazina s.r.o. | 50482661 | 5 850,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Doúčtovanie el. energie 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 34,84 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 154,80 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Vodné, stočné, zrážky 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 503,45 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Vešiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 151,20 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Dochádzkové kratičky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TransData s. r. o | 35741236 | 40,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Telef. účet 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,48 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Počítačové služby 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 192,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Poradenské služby 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 422,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Členský poplatok Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Stravné lístky 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 358,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Žalúzie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 51,70 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 114,18 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Notebooky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 3 746,68 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 193,34 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |