Faktúry
Počet záznamov: 3760
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/22 | tlaciva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 61,78 € | 22.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | drvenie konarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pavol Kočiš - KDP | 52118363 | 600,00 € | 19.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | prekablovanie a konfiguracia PBX | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 694,52 € | 19.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | audiotechnika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Thomann GmbH | DE257375233 | 2 010,00 € | 18.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | pristup do aplikacie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 71,04 € | 18.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | stolicky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 196,80 € | 16.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | 3x magn. tabula | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 406,80 € | 10.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | účtovníctvo 07/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 10.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 343,14 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,91 € | 04.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | procesory do PC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 65,86 € | 04.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 206,43 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 659,99 € | 02.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 425,00 € | 01.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 586,38 € | 01.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 474,24 € | 01.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | školenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 198,00 € | 01.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 25.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | licencia 7-9/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 128,52 € | 15.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 681300 | 1 110,96 € | 14.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,70 € | 13.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | rocny pristup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | kontrola náležitostí účt. dokladov Q1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ľubica Minarovičová | 37291939 | 500,00 € | 12.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | office 365 Q2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOITRON, s. r. o | 35955678 | 748,80 € | 12.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | publikacia - zakony v sk. praxi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 11.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | posudenie prac. prostredia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GHP Medical Services, s. r. o | 36766542 | 129,00 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |