Faktúry
Počet záznamov: 3543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/22 | účtovníctvo 05/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | naucne mapy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FAST ADVERT s.r.o. | 09640584 | 139,00 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | iLH s.r.o. | 25579517 | 296,45 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | prenájom auly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Paneurópska vysoká škola | 36077429 | 720,00 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 210,31 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | seminar | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DataWex, s. r. o | 46822771 | 60,00 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | publikacia - zakony v sk. praxi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 642,38 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,64 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | ucebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Junior Achievement Slovensko, n. o. JA Slovensko | 42166292 | 110,00 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 941,17 € | 03.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | predplatne 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 274,20 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 700,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 980,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | komponenty datovej siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 45 856,90 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | online seminar | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 191,04 € | 31.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 827,91 € | 31.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | stahovacie sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KANUS s.r.o. | 51719568 | 150,00 € | 30.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 000,00 € | 30.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 000,00 € | 30.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 000,00 € | 30.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | stahovacie sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KANUS s.r.o. | 51719568 | 435,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 2 500,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 2 500,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 2 500,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | pranie a prenajom rohozi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 69,82 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |