Faktúry
Počet záznamov: 3543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 03.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | domena - spsehalova.sk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 03.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 450,00 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 980,00 € | 30.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 525,26 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | popisovace na tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 86,40 € | 28.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | servisne prace | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 70,00 € | 25.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | ucebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 35,88 € | 21.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | vyuctovanie tepla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -19,60 € | 21.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | traktor Husqvarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 4 999,00 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | online seminar | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 72,00 € | 19.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | skuska vytahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 384,00 € | 14.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | aktualizacie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 158,64 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | stravovanie - obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 520,00 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | programovanie v EZS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 57,60 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | office 365 Q1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOITRON, s. r. o | 35955678 | 748,80 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | stravovanie pre zahr. ziakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 56,00 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 539,28 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 866,25 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | penale | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 7,15 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,59 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | účtovníctvo 03/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 184,34 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Služby technika BTS a PO za 1Q 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | kopirovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 857,04 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 425,00 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 885,91 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |