Faktúry
Počet záznamov: 3531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 700,00 € | 02.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | pranie a prenajom rohozi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 35,57 € | 02.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 682,31 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | vykaz vymer 2x | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 785,60 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | tepovanie kobercov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 288,00 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | ubytovanie - rekreacia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WELLNESS HOTEL ČERTOV, s.r.o. | 36358479 | 2 425,50 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | aut. doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Apex Solutions, s.r.o. | 44642831 | 809,00 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pandan, s. r. o. | 47866284 | 2 117,64 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | cistenie kanalizacie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 240,00 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | tlaciva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 61,78 € | 22.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | drvenie konarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pavol Kočiš - KDP | 52118363 | 600,00 € | 19.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | prekablovanie a konfiguracia PBX | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 694,52 € | 19.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | audiotechnika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Thomann GmbH | DE257375233 | 2 010,00 € | 18.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | pristup do aplikacie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 71,04 € | 18.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | stolicky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 196,80 € | 16.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | 3x magn. tabula | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 406,80 € | 10.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | účtovníctvo 07/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 10.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 343,14 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,91 € | 04.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | procesory do PC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 65,86 € | 04.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 206,43 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 659,99 € | 02.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 425,00 € | 01.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 586,38 € | 01.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 474,24 € | 01.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra |