Faktúry
Počet záznamov: 3760
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 783,31 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 440,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 2 970,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 2 800,00 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 395,40 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 798,79 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | externý disk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Datacomp s.r.o | 36212466 | 407,86 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | servis - automat | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AQUAtrend, s.r.o. | 36406741 | 201,00 € | 30.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | programátorské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sodehal s.r.o. | 55218300 | 6 355,00 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | 14 ks PC s monitormi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 11 920,80 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | prenájom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 8 000,00 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | ubytovanie študenta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 20,50 € | 29.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | meracie prístroje | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROMERTECH s.r.o. | 541837854 | 492,66 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 72,55 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | ročný prístup - verejná správa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | vstupné, pripoistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BartoTravel, s.r.o. | 50019210 | 128,80 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 183,60 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | webinár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 480,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | rokovací stôl | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 1 501,20 € | 16.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | prúdové chrániče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | E.M.A.-elektromateriál spol. s r.o. | 36241008 | 83,76 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 40,00 € | 16.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Martin Papcún (www.akoobstarat.sk) | 45528772 | 90,00 € | 15.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | online knižnica 2023-2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 485,41 € | 12.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | notebooky 10ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 5 900,04 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | stolové dosky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. | 35909790 | 179,80 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | stolová doska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. | 35909790 | 89,90 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. | 35909790 | 49,90 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | stolové dosky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. | 35909790 | 1 348,50 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |