Faktúry
Počet záznamov: 3631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/23 | 14 ks PC s monitormi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 11 920,80 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | prenájom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 8 000,00 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | ubytovanie študenta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 20,50 € | 29.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | meracie prístroje | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROMERTECH s.r.o. | 541837854 | 492,66 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 72,55 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | ročný prístup - verejná správa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | vstupné, pripoistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BartoTravel, s.r.o. | 50019210 | 128,80 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 183,60 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | webinár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 480,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | rokovací stôl | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 1 501,20 € | 16.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | prúdové chrániče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | E.M.A.-elektromateriál spol. s r.o. | 36241008 | 83,76 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 40,00 € | 16.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Martin Papcún (www.akoobstarat.sk) | 45528772 | 90,00 € | 15.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | online knižnica 2023-2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 485,41 € | 12.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | notebooky 10ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 5 900,04 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | stolové dosky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. | 35909790 | 179,80 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | stolová doska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. | 35909790 | 89,90 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. | 35909790 | 49,90 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | stolové dosky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. | 35909790 | 1 348,50 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 995,68 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | zrážky - benefit | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 273,00 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | účtovníctvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 220,00 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,92 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 540,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | technicka podpora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 684,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 185,12 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 375,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 150,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |