Faktúry
Počet záznamov: 3930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/24 | členský príspevok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASIT, o. z. | 42266424 | 300,00 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 340,80 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 91,89 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | píla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ELEC s.r.o. | 45422672 | 998,96 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 266,77 € | 08.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LONER s.r.o. | 53748387 | 230,00 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | upratovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LONER s.r.o. | 53748387 | 3 270,00 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | účtovníctvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 418,00 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 2 200,00 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 1 260,00 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,35 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 30,00 € | 05.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | technická podpora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 684,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 1 440,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 214,06 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 30,00 € | 04.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 820,83 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristián Lipták | 53912861 | 300,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matúš Kovár | 55658997 | 1 550,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 1 350,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 818,35 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jakub Králik | 54693268 | 1 188,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ARKOV, spol. s r.o. | 47472316 | 64,33 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | STN online | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 56,00 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | prenájom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | implementácia modulov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRY IT, n. o. | 50912054 | 4 200,00 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 61,30 € | 27.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra |