Faktúry
Počet záznamov: 4142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/24 | licencia 04-06/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 176,04 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | smernica - Civilná ochrana | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Safety@Work s.r.o | 46213082 | 190,80 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | implementácia modulov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRY IT, n. o. | 50912054 | 1 200,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | spotreba tep. energie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -0,58 € | 23.04.2024 | 26.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | servis - automat | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AQUAtrend, s.r.o. | 36406741 | 222,00 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | výrub drevín | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ondrej Toman - Výrub a orez | 43168531 | 2 520,00 € | 18.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 1 195,03 € | 18.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -173,07 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 99,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 790,04 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | konzultácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 369,40 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | hosting | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 86,26 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Michal Ondruš | 55091270 | 90,00 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | licencia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 114,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 350,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 129,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CMT Group s. r. o. | 47372141 | 286,80 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | mikrofón -škola škole | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Thomann GmbH | DE257375233 | 1 066,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | online školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DataWex, s. r. o | 46822771 | 48,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristián Lipták | 53912861 | 120,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 720,00 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Služby technika BTS a PO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | účtovníctvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 418,00 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 605,39 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LONER s.r.o. | 53748387 | 2 690,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 480,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,35 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |