Faktúry
Počet záznamov: 3631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/23 | revízia hydrantov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 1 100,50 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | mentoring | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 425,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 734,65 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 36,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 506,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 2 450,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 712,96 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 134,10 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | upratovanie 04/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 980,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | posúdenie bezpečnosti PD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Eldur s.r.o. | 51989981 | 720,00 € | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 73,92 € | 27.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | skrinka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 99,85 € | 27.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | doména | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 26.04.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | teplo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -32,87 € | 25.04.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | záloha na cestovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BartoTravel, s.r.o. | 50019210 | 400,00 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | aktualizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 115,44 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 250,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 525,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 240,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 360,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 360,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | papier, zakladače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 137,95 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 894,60 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 398,65 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |