Faktúry
Počet záznamov: 3531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/22 | seminar | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nakladatelství FORUM s.r.o. org. zložka | 46490213 | 178,80 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | el. stavebnice M2-3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 300,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | ozvucenie, osvetlenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 850,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | kosacka s prislusenstvom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 957,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | účtovníctvo 09/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 220,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | trofeje, medaily | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 11 922,00 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | hygienicke potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKBuild s.r.o. | 53112482 | 188,80 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 220,40 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | licencia 10-12/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 128,52 € | 08.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 980,00 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 597,78 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | cyklotrenazer, bezecky pas | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | inSPORTline s. r. o | 36311723 | 2 363,60 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | office 365 Q3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOITRON, s. r. o | 35955678 | 748,80 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 610,03 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | svietidlá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 302,40 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | Tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,03 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | Služby technika BTS a PO za 3Q 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | preprava - Sered | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Apex Solutions, s.r.o. | 44642831 | 294,60 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | kopirovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 270,78 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 675,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 308,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | centralizovaná ochrana Q3 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,54 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 187,33 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | vstupné do múzea | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 120,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 360,00 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |