Faktúry
Počet záznamov: 3930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/22 | tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 202,80 € | 06.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 180,00 € | 06.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | vzdelávací program | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 06.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 364,47 € | 06.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,91 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | mapa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Mária Mušková | 46631721 | 38,00 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | konfiguracia - modernizacia datovej siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 4 440,00 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 199,44 € | 03.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 700,00 € | 02.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | pranie a prenajom rohozi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 35,57 € | 02.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 682,31 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | vykaz vymer 2x | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 785,60 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | tepovanie kobercov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 288,00 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | ubytovanie - rekreacia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WELLNESS HOTEL ČERTOV, s.r.o. | 36358479 | 2 425,50 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | aut. doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Apex Solutions, s.r.o. | 44642831 | 809,00 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pandan, s. r. o. | 47866284 | 2 117,64 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | cistenie kanalizacie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 240,00 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | tlaciva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 61,78 € | 22.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | drvenie konarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pavol Kočiš - KDP | 52118363 | 600,00 € | 19.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | prekablovanie a konfiguracia PBX | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 694,52 € | 19.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | audiotechnika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Thomann GmbH | DE257375233 | 2 010,00 € | 18.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | pristup do aplikacie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 71,04 € | 18.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | stolicky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 196,80 € | 16.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | 3x magn. tabula | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 406,80 € | 10.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | účtovníctvo 07/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 10.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 343,14 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra |