Faktúry
Počet záznamov: 3760
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 000,00 € | 30.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 000,00 € | 30.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | stahovacie sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KANUS s.r.o. | 51719568 | 435,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 2 500,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 2 500,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 2 500,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | pranie a prenajom rohozi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 69,82 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | krovinorez | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 503,20 € | 27.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | pranie a prenajom rohozi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 71,14 € | 26.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | workshop | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 45744955 | 115,00 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 500,00 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | publikacia - integracia v skole | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | hosting - halovaadmin | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 72,43 € | 25.05.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 134,40 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WorldOffice, s.r.o. | 46267191 | 117,72 € | 23.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | oprava výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 206,10 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | 18 ks PC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 4 756,32 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | casopis Uctovnik | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 151,20 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | účtovníctvo 04/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | preprava - Sered | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Apex Solutions, s.r.o. | 44642831 | 285,30 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | clensky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASIT, o. z. | 42266424 | 300,00 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 500,00 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 500,00 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | zameranie uniku vody | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miroslav MAREK | 32066848 | 468,00 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | oprava potrubia a uniku vody | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miroslav MAREK | 32066848 | 4 092,00 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 772,80 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | vstupné do múzea | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 114,00 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | vykaz vymer k oprave | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 892,80 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |