Faktúry
Počet záznamov: 3760
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/22 | žalúzie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 105,84 € | 16.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | hygienicke potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 97,20 € | 14.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 822,96 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Členský príspevok SOPK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | strava pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KT group, s.r.o. | 45319464 | 3 120,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | servis výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | ubytovanie pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 2 080,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Skipasy pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ROHÁČE, s.r.o | 31585981 | 2 650,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | účtovníctvo 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | vykaz vymer k oprave | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 300,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | oprava soc. zariadeni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 14 864,82 € | 07.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | oprava steny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Kosmeľ | 53050487 | 1 597,95 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | oprava stlpov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Tatarka | 37732013 | 3 752,53 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | uprgrade programu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,20 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 300,00 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 198,06 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | prenajom rohozi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 69,82 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 543,07 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 312,71 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Stravné lístky 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 4 890,18 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | clensky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 81,85 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | poradenské služby 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | upratovanie 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 485,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | aktuálna verzia PER Q1/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 123,12 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | seminar stravne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | seminar PAM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |