Faktúry
Počet záznamov: 4583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/19 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 180,60 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | Služby počítačovej siete SANET 4.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 26,40 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 218,54 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 250,00 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | Servisné práce na elektrotechnickom zabezpečovacom systéme (ELZ) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 240,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Július Retzer | 52443167 | 864,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | Oprava a montáž svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 480,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | Spotr. el. energie 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 931,95 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | Letenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. | 31371981 | 467,38 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Vodné, stočné, zrážky 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 599,29 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RoboTech Vision, s. r. o | 47373059 | 888,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | Poradenské služby 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | Telef. účet 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,51 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | Telef. účet 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 178,04 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 340,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | Stravné lístky 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 412,53 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | Medzinárodná súťaž Best in english | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | CZ02419386 | 35,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Tvorba žiadosti o NFP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | A4A - Agency 4 Academy, s. r. o | 50646826 | 360,00 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | Vzdelávacie služby 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 250,00 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARTEL SK s.r.o | 36714810 | 105,60 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Ozvučenie,osvetlenie TED-X a Koruna kreativity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 1 615,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Kancelárske potreby, PE vrecia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 243,48 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 336,00 € | 29.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | Tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 168,83 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Július Retzer | 52443167 | 960,00 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Účastnícky poplatok, Zvadová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JA Europe | 99999 | 100,00 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |