Faktúry
Počet záznamov: 4032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/18 | Oprava dverí, montáž kamery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 81,00 € | 07.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | El. energia 6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Poradenské služby 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 01.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Stravné lístky 6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 638,80 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 70,97 € | 01.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 87,48 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 142,98 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Registračný poplatok - Aplikovaná ekonómia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Junior Achievement Slovensko, n. o. JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Vodné, stočné zrážky 4/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 438,85 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Stravné lístky 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 743,20 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Nástenka, euroobaly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 59,76 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 872,88 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 260,47 € | 07.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Telef. účet 4/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 145,73 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Telef. účet 4/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,59 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 253,97 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | El. energia 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Poradenské služby 4/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 60,00 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Revízia elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 960,00 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Registrácia školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Olga Kandlerová | 47149591 | 19,00 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Medzinárodný pretek vodíkových áut | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu | 30804451 | 300,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Registrácia domény | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | acs good business as usual | 31389333 | 17,40 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Vodné, stočné zrážky 3/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 446,62 € | 23.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Oprava dverí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 63,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra |