Faktúry
Počet záznamov: 4032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/18 | Revízia hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FIRETEAM, s. r. o | 44839880 | 260,40 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 602,40 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Licencia DreanSpark Premium | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | exe, a.s. | 17321450 | 1 026,00 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Konferencia o kybernetickej bezpečnosti, Kocka, Vojtek | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Cluster Kybernetickej Bezpečnosti | 51749416 | 149,00 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 60,00 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Vyčistenie fatrafolovej strechy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KUBIŠTA JAROSLAV | 35304154 | 274,00 € | 14.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 32,40 € | 14.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Posúdenie zdravotného rizika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GHP Medical Services, s. r. o | 36766542 | 129,00 € | 14.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 513,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Vodné, stočné zrážky 8/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 415,40 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Telef.účet 8/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,43 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | El. energia 9/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Žalúzie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 44,80 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Meranie tesnosti izolácie strechy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Studenič | 40207790 | 50,00 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Telef. účet 8/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 124,03 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Kovová skriňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 228,00 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Údržba a konfigurácia servera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGU, s. r. o | 47507454 | 600,00 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Stravné lístky 9/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 265,20 € | 04.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | Autorská odmena za licenciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOZA | 00178454 | 48,00 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 60,50 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 148,20 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Poradenské služby 8/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 28,04 € | 28.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Montážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 320,00 € | 23.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 6 904,80 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | LED svietidlo UX | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | URBANIX s.r.o. | 46413421 | 1 100,45 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 82,32 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 186,83 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra |