Faktúry
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/19 | Telef. účet 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,50 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Spotr. el. energie 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 856,83 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 954,82 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Rekonštrukcia scénického osvetlenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 1 000,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Poradenské služby 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Služby technika BTS a PO za 1.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Seminár, Ambózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 54,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Stravné lístky 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 995,20 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Revízia hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FIRETEAM, s. r. o | 44839880 | 733,20 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Spotreba tepla - vyúčtovanie r. 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 534,67 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 33,00 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 129,60 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Školenie, Jenčo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | EUROSAT SK PLUS, s. r. o | 35697652 | 60,00 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 158,65 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 87,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 61,20 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Spotr. el. energie 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 712,60 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Školenie práce vo výškach, Lucký, Múčka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OHSAS, Ing. Lenka Pénzešová, Švecová | 41647904 | 40,00 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Vodné, stočné, zrážky 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 450,10 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Telef. účet 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 178,13 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Športové potreby - Otvorená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 600,00 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Montáž projektora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 98,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 360,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Telef. účet 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,40 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Počítačové služby 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 144,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Poradenské služby 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Stravné lístky 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 157,20 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra |