Faktúry
Počet záznamov: 4032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/18 | Vyhotovenie plexi dvierok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ladislav Szabo | 11662549 | 110,00 € | 20.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 60,00 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Pánty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Essentra Components | 46682597 | 18,79 € | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Vešiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PESMENPOL spol. s. r. o | 36507881 | 120,09 € | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 594,20 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Vodné, stočné zrážky 7/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 377,51 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Projektor BenQ MH534 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Black Dragon s.r.o. | 50431048 | 264,00 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Regálové police | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROMAN, s.r.o. | 36300551 | 116,70 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Krieda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 179,47 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 98,40 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RE-ARCH. a. s. | 35785233 | 51 038,40 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Stravné lístky 8/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 1 051,20 € | 09.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 671,60 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Telef. účet 7/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 134,60 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Telef.účet 7/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,84 € | 07.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 948,00 € | 07.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | El. energia 7/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 07.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 06.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 06.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Poradenské služby 7/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 874,76 € | 27.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Grafický softvér | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Corel Corporation | 00000000 | 999,00 € | 26.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Tablet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 230,86 € | 26.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Grafický sotvér | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Economia, a.s. | 28191226 | 416,20 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Nástenka korková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 123,84 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Vodoinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 602,00 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Vodné, stočné zrážky 6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 481,20 € | 17.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Bezpečnostná SIM karta - mesačný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Telef. účet 6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 124,68 € | 11.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra |