Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/17 | spotrebný materiál (tonery) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 220,80 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 221,36 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | poistenie budov za obdobie 1.10.-31.12.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 1.10.-31.12.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 55,10 € | 14.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 256,52 € | 12.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 247,72 € | 12.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,52 € | 12.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 60,88 € | 12.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 714,98 € | 12.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 329,08 € | 12.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,43 € | 07.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 121,54 € | 06.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 89,63 € | 06.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 510,00 € | 05.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | úrazové poistenie Školák 1.10.2017-30.9.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 432,64 € | 31.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | spotrebný materiál (tonery) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 466,80 € | 31.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 207,39 € | 31.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra |