Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farma OAZA s.r.o. | 47171961 | 120,90 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | služba eGov-Zmluvy rok 2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | prenájom LED screen AVION 2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 480,00 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 497,32 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 360,41 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Novatex SK s.r.o. | 36333433 | 132,88 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 200,00 € | 13.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | tepelná energia za 2/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 810,00 € | 13.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gizela ZELISKOVÁ | 43684327 | 10,32 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 561,17 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,78 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 177,55 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | telefón | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,08 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MATEJKO | 47100982 | 50,30 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 07.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | pranie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 07.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 198,05 € | 07.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | vyúčtovanie publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 231,40 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |