Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/17 | vodné a stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 44,60 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | vyúčtovanie teplo za 01/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 7 167,64 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AGNO s.r.o | 31439535 | 115,39 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Novatex SK s.r.o. | 36333433 | 942,00 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | telefón | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,59 € | 24.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AMANN | 34110321 | 237,61 € | 24.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 179,63 € | 22.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnych hadíc | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 160,64 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farma OAZA s.r.o. | 47171961 | 120,90 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | služba eGov-Zmluvy rok 2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | prenájom LED screen AVION 2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 480,00 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 497,32 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 360,41 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Novatex SK s.r.o. | 36333433 | 132,88 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 200,00 € | 13.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | tepelná energia za 2/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 810,00 € | 13.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gizela ZELISKOVÁ | 43684327 | 10,32 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 561,17 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,78 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |