Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/17 | skrine | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mobelix SK, s.r.o. | 35903414 | 1 183,00 € | 14.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | tovar pre tvorbu scény | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SPONA, s.r.o., organizačná zložka | 46044256 | 471,00 € | 10.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | upratovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CS Home s.r.o. | 50831470 | 990,00 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 165,19 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 438,71 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 94,85 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,67 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 247,29 € | 09.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 930,66 € | 09.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | čistiace prostriedky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR | 36710369 | 283,44 € | 07.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 388,70 € | 07.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | vyúčtovanie tovaru pre tvorbu a výrobu kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STRIMA CZECH s.r.o. - Šijacie stroje patchwork | 26313685 | 144,00 € | 06.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | tovar pre tvorbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 1 274,67 € | 06.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 160,00 € | 03.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 770,00 € | 03.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénickej a kostýmovej výpravy "Vodníci" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TECHNOTEX s.r.o. | 36622877 | 1 474,06 € | 02.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | oprava kopírovacieho stroja | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FULL SERVIS | 35785772 | 46,80 € | 02.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |