Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZGABUR Štefan | 34820710 | 149,60 € | 07.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | preprava osôb počas SC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MariJo s.r.o. | 35704926 | 998,40 € | 06.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,91 € | 06.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | spotrebný materiál (toner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 177,60 € | 06.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | spotrebný materiál (tonery) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 118,76 € | 06.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | softvér MS Office (učebná pomôcka) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 82,80 € | 06.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | tepelná energia za 4/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 540,00 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | ubytovanie počas SC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADAM 98, s.r.o. | 47230673 | 352,00 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | tovar pre tvorbu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 595,20 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | služby technika BTS a PO za I. Q 2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 257,40 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | ubytovanie počas SC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accom plus s.r.o. | 28458061 | 99,00 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | odpadkové koše | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TERAsport-Muller, s.r.o. | 28486617 | 1 188,01 € | 31.03.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | vodné, stočné a zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 121,02 € | 29.03.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | vyúčtovanie teplo za 02/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 5 020,10 € | 24.03.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | seminár PaM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 58,60 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,40 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gizela ZELISKOVÁ | 43684327 | 11,61 € | 17.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |