Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/17 | úroky z omeškania za oneskorené úhrady | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 52,54 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | vyúčtovanie - tepelná energia 02/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -599,59 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 465,72 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,56 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | nedoplatok - elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,60 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | preplatok - elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -4,94 € | 14.03.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 684,96 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 278,44 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | vodné, stočné a zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 603,34 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 175,81 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,66 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Dekor Point, s.r.o | 36831301 | 33,25 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | kancelárske potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 185,59 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | pranie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 345,00 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 179,40 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 124,30 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | tepelná energia za 3/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 250,00 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |